| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 115 000 Kč | 3 115 000 Kč | 2 411 074 Kč | 77,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 1 900 669 Kč | 79,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 313 112 Kč | 78,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 168 743 Kč | 80,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 540 Kč | 22,7% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 286 Kč | 2,9% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 23 725 Kč | 49,4% |