| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 115 000 Kč | 3 115 000 Kč | 929 679 Kč | 29,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 740 294 Kč | 30,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 115 358 Kč | 28,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 66 591 Kč | 31,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 286 Kč | 2,9% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 7 150 Kč | 14,9% |