| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 115 000 Kč | 3 115 000 Kč | 2 657 820 Kč | 85,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 2 094 201 Kč | 87,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 346 070 Kč | 86,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 185 780 Kč | 88,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 540 Kč | 22,7% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 429 Kč | 4,3% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 26 800 Kč | 55,8% |