| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 120 000 Kč | 3 120 000 Kč | 17 056 361 Kč | 546,7% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 135 199 Kč | 61,5% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 2 220 000 Kč | 2 220 000 Kč | 15 889 800 Kč | 715,8% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 680 000 Kč | 680 000 Kč | 1 031 362 Kč | 151,7% |