| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 120 000 Kč | 3 120 000 Kč | 5 360 571 Kč | 171,8% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 50 771 Kč | 23,1% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 2 220 000 Kč | 2 220 000 Kč | 5 309 800 Kč | 239,2% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 680 000 Kč | 680 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |