| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 718 100 Kč | 48 927 567 Kč | 36 584 171 Kč | 74,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 32 928 100 Kč | 32 608 984 Kč | 34 548 950 Kč | 105,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 13 790 000 Kč | 16 318 583 Kč | 2 035 221 Kč | 12,5% |