| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 928 100 Kč | 32 608 984 Kč | 34 548 950 Kč | 105,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 765 000 Kč | 8 895 000 Kč | 5 070 451 Kč | 57,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 224 100 Kč | 13 155 100 Kč | 6 421 514 Kč | 48,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 5 000 Kč | 43,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 687 500 Kč | 9 699 500 Kč | 22 926 887 Kč | 236,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 215 000 Kč | 215 000 Kč | 122 600 Kč | 57,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 25 000 Kč | 632 884 Kč | 2 498 Kč | 0,4% |