| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 471 000 Kč | 4 471 000 Kč | 19 322 165 Kč | 432,2% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 100 766 Kč | 45,8% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 3 220 000 Kč | 3 220 000 Kč | 19 221 399 Kč | 596,9% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 1 031 000 Kč | 1 031 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |