| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 547 000 Kč | 3 281 583 Kč | 451 132 Kč | 13,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 120 000 Kč | 102 135 Kč | 85,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 341 Kč | 91,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 34 606 Kč | 6,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 250 000 Kč | 1 904 583 Kč | 296 050 Kč | 15,5% |