| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 104 100 Kč | 2 204 100 Kč | 137 298 Kč | 6,2% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 14 100 Kč | 14 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 50 000 Kč | 39 060 Kč | 78,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 80 000 Kč | 71 970 Kč | 90,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 068 Kč | 20,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 400 000 Kč | 24 200 Kč | 1,7% |