| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 130 000 Kč | 6 330 000 Kč | 3 564 250 Kč | 56,3% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 700 000 Kč | 4 700 000 Kč | 3 525 000 Kč | 75,0% |
| 6121 | Stavby | 1 430 000 Kč | 1 630 000 Kč | 39 250 Kč | 2,4% |