| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 779 000 Kč | 779 000 Kč | 147 618 Kč | 18,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 18 200 Kč | 50,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 601 Kč | 7,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 196 Kč | 41,0% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 52 080 Kč | 52,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 41 900 Kč | 83,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 378 Kč | 45,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 22 263 Kč | 22,3% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |