| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 795 000 Kč | 795 000 Kč | 574 128 Kč | 72,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 15 068 Kč | 0,00% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 990 Kč | 60,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 35 530 Kč | 64,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 38 217 Kč | 191,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 011 Kč | 40,2% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 52 988 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 383 032 Kč | 63,8% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 15 917 Kč | 45,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 19 376 Kč | 32,3% |