| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 419 000 Kč | 419 000 Kč | 17 447 Kč | 4,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 14 000 Kč | 58,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 983 Kč | 19,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 669 Kč | 4,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 1 794 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |