| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 377 000 Kč | 1 627 000 Kč | 1 289 456 Kč | 79,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 0 Kč | 87 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 43 339 Kč | 61,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 6 000 Kč | 6 000 Kč | -4 333 Kč | -72,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 269 Kč | 26,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 7 228 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 005 Kč | 50,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 750 Kč | 2,5% |
| 6121 | Stavby | 1 200 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 232 112 Kč | 94,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |