| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 974 000 Kč | 974 000 Kč | 362 485 Kč | 37,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 241 861 Kč | 96,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 22 009 Kč | 7,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 98 615 Kč | 24,7% |