| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 868 000 Kč | 878 000 Kč | 372 690 Kč | 42,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 9 830 Kč | 65,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 3 857 Kč | 42,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 359 003 Kč | 42,2% |