| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 170 000 Kč | 777 884 Kč | 30 812 Kč | 4,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 160 Kč | 35,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 480 Kč | 15,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 728 Kč | 45,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 2 445 Kč | 6,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 607 884 Kč | 0 Kč | 0,0% |