| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 227 000 Kč | 3 357 000 Kč | 1 996 520 Kč | 59,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 490 000 Kč | 2 620 000 Kč | 1 560 743 Kč | 59,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 424 000 Kč | 424 000 Kč | 273 744 Kč | 64,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 224 000 Kč | 224 000 Kč | 138 673 Kč | 61,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 750 Kč | 31,7% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 236 Kč | 2,4% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 18 375 Kč | 49,7% |