| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 086 000 Kč | 5 086 000 Kč | 19 506 673 Kč | 383,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 085 Kč | 47,2% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 151 123 Kč | 60,4% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 4 471 000 Kč | 4 471 000 Kč | 19 322 165 Kč | 432,2% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 26 300 Kč | 7,5% |