| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 324 000 Kč | 1 322 423 Kč | 1 213 418 Kč | 91,8% | |
| 501 | Platy | 300 000 Kč | 305 000 Kč | 302 853 Kč | 99,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 766 000 Kč | 759 423 Kč | 670 918 Kč | 88,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 258 000 Kč | 258 000 Kč | 239 647 Kč | 92,9% |