| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 106 500 Kč | 10 506 481 Kč | 7 486 584 Kč | 71,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 324 000 Kč | 1 322 423 Kč | 1 213 418 Kč | 91,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 986 995 Kč | 5 660 912 Kč | 3 284 801 Kč | 58,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 312 Kč | 31,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 780 505 Kč | 3 174 545 Kč | 2 643 468 Kč | 83,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 14 000 Kč | 21 000 Kč | 17 984 Kč | 85,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 326 601 Kč | 326 601 Kč | 100,0% |