| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 975 000 Kč | 1 331 135 Kč | 797 187 Kč | 59,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 911 000 Kč | 1 269 135 Kč | 773 992 Kč | 61,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 30 000 Kč | 32 000 Kč | 13 019 Kč | 40,7% |
| 5175 | Pohoštění | 24 000 Kč | 20 000 Kč | 10 176 Kč | 50,9% |