| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 986 995 Kč | 5 660 912 Kč | 3 284 801 Kč | 58,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 517 000 Kč | 471 047 Kč | 262 279 Kč | 55,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 44 Kč | 4,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 510 000 Kč | 713 145 Kč | 508 197 Kč | 71,3% |
| 516 | Nákup služeb | 2 968 995 Kč | 3 121 785 Kč | 1 701 576 Kč | 54,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 975 000 Kč | 1 331 135 Kč | 797 187 Kč | 59,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 15 000 Kč | 22 800 Kč | 15 519 Kč | 68,1% |