| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 856 500 Kč | 10 351 907 Kč | 5 872 034 Kč | 56,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 322 500 Kč | 1 532 387 Kč | 1 435 055 Kč | 93,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 148 175 Kč | 7 585 535 Kč | 3 518 615 Kč | 46,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 500 Kč | 500 Kč | 333 Kč | 66,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 252 325 Kč | 1 120 485 Kč | 918 032 Kč | 81,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 130 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |