| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 148 175 Kč | 7 585 535 Kč | 3 518 615 Kč | 46,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 68 000 Kč | 168 500 Kč | 137 974 Kč | 81,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 Kč | 500 Kč | 67 Kč | 13,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 648 000 Kč | 798 100 Kč | 655 178 Kč | 82,1% |
| 516 | Nákup služeb | 1 813 875 Kč | 2 279 881 Kč | 1 548 391 Kč | 67,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 595 000 Kč | 4 315 754 Kč | 1 155 684 Kč | 26,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 22 800 Kč | 22 800 Kč | 21 320 Kč | 93,5% |