| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 595 000 Kč | 4 315 754 Kč | 1 155 684 Kč | 26,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 550 000 Kč | 4 265 754 Kč | 1 121 792 Kč | 26,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000 Kč | 24 000 Kč | 12 179 Kč | 50,7% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 26 000 Kč | 21 714 Kč | 83,5% |