| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 491 000 Kč | 527 300 Kč | 348 396 Kč | 66,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 73 000 Kč | 109 300 Kč | 109 088 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 363 Kč | 33,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 150 000 Kč | 100 594 Kč | 67,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč | 50,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 482 Kč | 92,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 46 564 Kč | 93,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 50 000 Kč | 42 447 Kč | 84,9% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 120 000 Kč | 70 000 Kč | 39 358 Kč | 56,2% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 90 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |