| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 000 Kč | 128 000 Kč | 100 285 Kč | 78,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 000 Kč | 25 000 Kč | 23 900 Kč | 95,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 41 000 Kč | 37 000 Kč | 90,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 12 295 Kč | 82,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 083 Kč | 86,9% |
| 5155 | Pevná paliva | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 12 579 Kč | 41,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 8 428 Kč | 84,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |