| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 239 875 Kč | 8 620 129 Kč | 5 299 341 Kč | 61,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 39 589 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 945 Kč | 19,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 500 Kč | 500 Kč | 67 Kč | 13,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 25 539 Kč | 51,1% |
| 5155 | Pevná paliva | 250 000 Kč | 319 000 Kč | 308 871 Kč | 96,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 264 375 Kč | 264 375 Kč | 54 318 Kč | 20,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 3 511 254 Kč | 494 582 Kč | 14,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 225 000 Kč | 4 425 000 Kč | 4 374 430 Kč | 98,9% |