| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 140 000 Kč | 1 141 000 Kč | 278 182 Kč | 24,4% | |
| 501 | Platy | 395 000 Kč | 395 000 Kč | 95 049 Kč | 24,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 585 000 Kč | 586 000 Kč | 145 353 Kč | 24,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 37 780 Kč | 23,6% |