| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 303 000 Kč | 5 533 576 Kč | 1 965 716 Kč | 35,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 140 000 Kč | 1 141 000 Kč | 278 182 Kč | 24,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 950 166 Kč | 2 939 260 Kč | 516 592 Kč | 17,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 500 Kč | 500 Kč | 345 Kč | 69,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 199 334 Kč | 1 439 816 Kč | 1 170 597 Kč | 81,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |