| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 950 166 Kč | 2 939 260 Kč | 516 592 Kč | 17,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 167 000 Kč | 173 740 Kč | 17 288 Kč | 10,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 780 000 Kč | 780 000 Kč | 249 524 Kč | 32,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 258 166 Kč | 1 263 520 Kč | 226 166 Kč | 17,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 712 000 Kč | 707 000 Kč | 21 064 Kč | 3,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 33 000 Kč | 15 000 Kč | 2 550 Kč | 17,0% |