| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 445 000 Kč | 445 000 Kč | 108 186 Kč | 24,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 12 474 Kč | 9,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 2 000 Kč | 448 Kč | 22,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 118 Kč | 51,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 34 158 Kč | 28,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 2 094 Kč | 23,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 7 667 Kč | 13,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 48 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 46 228 Kč | 66,0% |