| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 26 375 Kč | 20,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 880 Kč | 39,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 788 Kč | 7,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 220 Kč | 22,2% |
| 5155 | Pevná paliva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 11 488 Kč | 28,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |