| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 007 000 Kč | 3 012 354 Kč | 354 590 Kč | 11,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 16 815 Kč | 37,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 653 Kč | 16,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 7 540 Kč | 21,5% |
| 5155 | Pevná paliva | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 107 698 Kč | 35,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 55 354 Kč | 16 566 Kč | 29,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 467 000 Kč | 467 000 Kč | 6 317 Kč | 1,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 100 000 Kč | 2 100 000 Kč | 198 000 Kč | 9,4% |