| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 000 Kč | 81 000 Kč | 9 462 Kč | 11,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 470 Kč | 10,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 116 Kč | 11,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 876 Kč | 28,8% |