| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 170 000 Kč | 1 277 952 Kč | 1 214 586 Kč | 95,0% | |
| 501 | Platy | 395 000 Kč | 410 000 Kč | 405 601 Kč | 98,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 615 000 Kč | 704 952 Kč | 649 199 Kč | 92,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 160 000 Kč | 163 000 Kč | 159 786 Kč | 98,0% |