| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 399 000 Kč | 7 860 385 Kč | 5 689 294 Kč | 72,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 170 000 Kč | 1 277 952 Kč | 1 214 586 Kč | 95,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 935 879 Kč | 5 188 222 Kč | 3 259 351 Kč | 62,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 500 Kč | 500 Kč | 381 Kč | 76,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 279 621 Kč | 1 380 711 Kč | 1 214 976 Kč | 88,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |