| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 321 000 Kč | 409 742 Kč | 178 228 Kč | 43,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 17 980 Kč | 12 549 Kč | 69,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 14 507 Kč | 10 924 Kč | 75,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 220 000 Kč | 238 381 Kč | 65 623 Kč | 27,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 95 000 Kč | 137 875 Kč | 89 132 Kč | 64,6% |