| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 935 879 Kč | 5 188 222 Kč | 3 259 351 Kč | 62,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 321 000 Kč | 409 742 Kč | 178 228 Kč | 43,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 776 000 Kč | 843 000 Kč | 759 374 Kč | 90,1% |
| 516 | Nákup služeb | 1 253 879 Kč | 1 463 362 Kč | 911 223 Kč | 62,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 570 000 Kč | 2 442 117 Kč | 1 390 723 Kč | 56,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 19 803 Kč | 66,0% |