| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 340 000 Kč | 1 863 300 Kč | 1 283 470 Kč | 68,9% | |
| 501 | Platy | 0 Kč | 546 800 Kč | 516 300 Kč | 94,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 340 000 Kč | 939 300 Kč | 525 146 Kč | 55,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 377 200 Kč | 242 024 Kč | 64,2% |