| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 010 000 Kč | 30 250 700 Kč | 12 706 645 Kč | 42,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 340 000 Kč | 1 863 300 Kč | 1 283 470 Kč | 68,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 740 000 Kč | 13 521 800 Kč | 6 556 034 Kč | 48,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 5 430 000 Kč | 7 703 300 Kč | 4 871 541 Kč | 63,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 500 000 Kč | 7 162 300 Kč | -4 400 Kč | -0,1% |