| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 970 000 Kč | 6 078 800 Kč | 1 182 961 Kč | 19,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 970 000 Kč | 5 853 300 Kč | 1 086 698 Kč | 18,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 150 000 Kč | 71 225 Kč | 47,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 53 500 Kč | 17 238 Kč | 32,2% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 22 000 Kč | 7 800 Kč | 35,5% |