| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 740 000 Kč | 13 521 800 Kč | 6 556 034 Kč | 48,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 0 Kč | 515 800 Kč | 249 298 Kč | 48,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 0 Kč | 1 078 200 Kč | 1 042 398 Kč | 96,7% |
| 516 | Nákup služeb | 765 000 Kč | 5 841 000 Kč | 4 076 123 Kč | 69,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 970 000 Kč | 6 078 800 Kč | 1 182 961 Kč | 19,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 5 254 Kč | 65,7% |