| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 609 900 Kč | 112 838 Kč | 18,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 2 400 Kč | 2 334 Kč | 97,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 80 000 Kč | 57 891 Kč | 72,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 20 000 Kč | 13 075 Kč | 65,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 7 500 Kč | 4 707 Kč | 62,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 350 000 Kč | 31 778 Kč | 9,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 150 000 Kč | 3 053 Kč | 2,0% |