| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 2 679 400 Kč | 1 942 725 Kč | 72,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 61 800 Kč | 46 863 Kč | 75,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 22 900 Kč | 14 627 Kč | 63,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 8 800 Kč | 5 264 Kč | 59,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 20 000 Kč | 4 937 Kč | 24,7% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 429 300 Kč | 429 222 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 10 000 Kč | 3 614 Kč | 36,1% |
| 5155 | Pevná paliva | 0 Kč | 328 300 Kč | 328 255 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 5 000 Kč | 588 Kč | 11,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 1 040 000 Kč | 356 059 Kč | 34,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 753 300 Kč | 753 296 Kč | 100,0% |