| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 731 500 Kč | 396 814 Kč | 54,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 260 000 Kč | 229 596 Kč | 88,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 67 000 Kč | 57 986 Kč | 86,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 23 000 Kč | 17 571 Kč | 76,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 150 000 Kč | 61 962 Kč | 41,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 403 Kč | 48,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 26 500 Kč | 26 421 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 875 Kč | 0,4% |