| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 730 000 Kč | 12 830 000 Kč | 5 474 904 Kč | 42,7% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 11 030 000 Kč | 11 130 000 Kč | 5 402 248 Kč | 48,5% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 72 656 Kč | 36,3% |