| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 030 000 Kč | 11 130 000 Kč | 5 402 248 Kč | 48,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 50 000 Kč | 10 295 Kč | 20,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 80 000 Kč | 17 452 Kč | 21,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000 000 Kč | 9 000 000 Kč | 5 374 502 Kč | 59,7% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |