| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 786 000 Kč | 3 066 000 Kč | 1 582 717 Kč | 51,6% | |
| 501 | Platy | 1 130 000 Kč | 1 260 000 Kč | 637 799 Kč | 50,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 062 000 Kč | 1 162 000 Kč | 659 056 Kč | 56,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 579 000 Kč | 629 000 Kč | 285 862 Kč | 45,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |