| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 370 500 Kč | 42 029 380 Kč | 21 396 249 Kč | 50,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 786 000 Kč | 3 066 000 Kč | 1 582 717 Kč | 51,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 509 000 Kč | 24 461 420 Kč | 14 569 726 Kč | 59,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 815 000 Kč | 7 229 285 Kč | 5 236 606 Kč | 72,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 7 500 Kč | 24 100 Kč | 7 200 Kč | 29,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 8 253 000 Kč | 7 248 575 Kč | 0 Kč | 0,0% |