| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 087 000 Kč | 6 372 000 Kč | 2 997 526 Kč | 47,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 920 000 Kč | 6 180 000 Kč | 2 967 760 Kč | 48,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 25 000 Kč | 6 035 Kč | 24,1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 16 790 Kč | 24,7% |
| 5175 | Pohoštění | 84 000 Kč | 84 000 Kč | 6 941 Kč | 8,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |